2017年度韶关市技师学院决算公开

发布时间:2018-07-14 阅读数:18393

 

2017年度韶关市技师学院决算公开

      

 

第一部分  韶关市技师学院概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市技师学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  韶关市技师学院2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  韶关市技师学院概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,韶关市技师学院

)部门主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门,主要职是技工教育,即培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。内设8个管理机构,分别是:办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室;7个教学机构:现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系;1个教辅机构:实训中心。主要职能是:技工教育,培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。

 

第二部分   韶关市技师学院2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  韶关市技师学院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市技师学院2017年度总收入18958.42 万元,其中本年收入16749.35万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入14680.91万元,比年决算数增加9334.9万元,增长175 %。主要原因:2017年四校合并,财政拨款收入为四校合并后的数据

2.上级补助收入为0与上年决算数一致。

3.事业收入2057.42万元,比年决算数减少1664.21万元,下降45%。主要原因:免学费学生人数增多,学费收入相应减少。

4.经营收入0 万元,与上年决算数一致。

5.其他收入11.03万元,年决算数11.12万元。年决算数减少0.09万元,下降1%。主要原因:银行利息收入的下降。

(二)年度支出总体情况

韶关市技师学院2017年度总支出18958.42 万元,其中本年支出15501.48万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出952.3万元,主要支出项目有物业服务补贴894.31万元,电费49.99万元等,上年无此类支出。

2.  教育(类)支出11859.64万元,主要支出项目有工资福利支出5569.19万元、商品服务支出2267.57万元、对个人和家庭补助2336.26万元以及其他资本性支出1686.61万元,比年决算数增加3565.99万元,增长43%,主要原因是2017年四校合并,教职工和学生增多,相应支出增加,且此支出为合并后数据。

3. 社会保障和就业(类)支出2007.16万元,主要支出项目有离休费10.76万元,退休费1392.52万元,生活补助213.83万元,商品和服务支出254.7万元,比上年决算数增加949.29万元,增长90%,主要原因是2017年四校合并,离退休人数比上年度增加,且此支出为合并后数据。

4. 医疗卫生与计划生育支出218.39万元,主要支出项目为其他社会保障缴费207.59万元,离休人员医疗费10.8万元,比上年决算数增加了210.39万元,增长2629%,主要原因是四校合并,人员增多社会保障缴费相应增多,离休人员增加一人,离休人员医疗费用相应增加。

5. 住房保障支出464.01万元,用于职工住房公积金支出,上年无此类支出。上年住房公积金支出在教育支出类。

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院2017年度财政拨款收入合计14680.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14680.91万元,比年初预算数增加6331.68万元,增长75.84%;主要原因是项目财政拨款收入增加我院无政府性基金预算财政拨款收入

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院2016年度财政拨款支出合计13484.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13484.88万元,比年初预算数增加5135.65万元,增长61%;主要原因是项目财政拨款支出增加我院无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)7.31万元,主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费用支出;一般公共服务支出(类)  其他一般公共服务支出944.98万元,主要用于物业服务补贴。

教育支出(类)职业教育(款)9838.03万元,主要用于在职职工工资福利、社会保障、住房公积金、学生宿舍水电费支出、学生助学金、购置专用材料、委托物业管理费、物业管理补贴以及财政项目支出等;教育支出(类)进修及培训(款)5万元,主要用于专用设备购置。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1587.42万元,主要用于支付退休人员退休费以及生活补助;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)1.52万元,主要用于支付绩效工资和培训费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)46.03万元,主要用于抚恤支出;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)372.2万元,主要用于退役士兵生活补助、培训安置等费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)218.39万元,主要用于离休人员医疗费以及其他社会保障缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)464.01万元,主要用于职工住房公积金支出。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市技师学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.97万元,完成预算86万元的45.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算20万元的1%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.79万元,完成预算26万元的76%;公务接待费支出决算为19.18万元,完成预算40 万元的48%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比增加10.04万元,增长29 %。其中:因公出国(境)费支出决算本年为0,上年决算数为0.23万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.96万元,增长11%;公务接待费支出决算增加8.31万元,增长76%。本年无因公出国出境支出;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是四校合并,车辆增多,车辆油费及维护费增多;公务接待费支出增加的主要原因是学校学生人数扩招以及安排学生就业人数增多,公务接待费用增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费为0;公务用车购置及运行维护费支出19.79万元,占51%;公务接待费支出19.18万元,占49%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.79万元,其中:公务用车购置支出为 0;公务用车运行及维护支出19.79万元,2017本部门公务用车保有量为9辆,主要用于日常公务运转;招生宣传用车;校企合作用车;送学生下企业实习;接学生来校参观宣传学校等及公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、审验等支出。

3.公务接待费支出19.18万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待160次,接待人数共160人。主要包括校企合作考察调研;教学讲座及学习交流;招生业务接待。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我院为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额849.75万元,其中:政府采购货物支出849.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般执法执勤用车9辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。市直部门应当按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求,对市级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目资金使用绩效进行自评,并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。我院2017年度市级财政支出无项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无

3.重点项目绩效评价报告:无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:韶关市技师学院单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入114680.91 一、一般公共服务支出30952.30 
二、上级补助收入20.00 二、外交支出31
三、事业收入32057.42 三、国防支出32
四、经营收入40.00 四、公共安全支出33
五、附属单位上缴收入50.00 五、教育支出3411859.63 
六、其他收入611.03 六、科学技术支出35
7七、文化体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出372007.15 
9九、医疗卫生与计划生育支出38218.39 
10十、节能环保支出39
11十一、城乡社区支出40
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探信息等支出43
15十五、商业服务业等支出44
16十六、金融支出45
17十七、援助其他地区支出46
18十八、国土海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出48464.01 
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、其他支出50
22二十二、债务还本支出51
23二十三、债务付息支出52
2453
本年收入合计2516749.35 本年支出合计5415501.48 
         用事业基金弥补收支差额26                结余分配55
         年初结转和结余272209.07                 年末结转和结余563456.94 
2857
合计2918958.42 合计5818958.42 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
公开02表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计16,749.3514,680.910.002,057.420.000.0011.03
201一般公共服务支出952.30 952.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20136其他共产党事务支出7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2013699  其他共产党事务支出7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20199其他一般公共服务支出944.98 944.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2019999  其他一般公共服务支出944.98 944.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
205教育支出12591.27 10522.82 0.00 2057.42 0.00 0.00 11.03 
20503职业教育12586.27 10517.82 0.00 2057.42 0.00 0.00 11.03 
2050302  中专教育245.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2050303  技校教育11235.59 9167.14 0.00 2057.42 0.00 0.00 11.03 
2050399  其他职业教育支出1105.68 1105.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20508进修及培训5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2050801  教师进修5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出2523.39 2523.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休1587.42 1587.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休1502.21 1502.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出85.21 85.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20807就业补助1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080799  其他就业补助支出1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20808抚恤46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080899  其他优抚支出46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20809退役安置888.44 888.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080904  退役士兵管理教育888.44 888.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出218.39 218.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21011行政事业单位医疗218.39 218.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2101102  事业单位医疗207.59 207.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2101199  其他行政事业单位医疗支出10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201  住房公积金464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表
公开03表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计15501.48 13372.66 2128.82 0.00 0.00 0.00 
201一般公共服务支出952.30 952.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
20136其他共产党事务支出7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 
2013699  其他共产党事务支出7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 
20199其他一般公共服务支出944.98 944.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
2019999  其他一般公共服务支出944.98 944.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
205教育支出11859.64 10104.53 1755.11 0.00 0.00 0.00 
20503职业教育11854.64 10104.53 1750.11 0.00 0.00 0.00 
2050302  中专教育245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 0.00 
2050303  技校教育11226.14 10104.53 1121.61 0.00 0.00 0.00 
2050399  其他职业教育支出383.49 0.00 383.49 0.00 0.00 0.00 
20508进修及培训5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
2050801  教师进修5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出2007.16 1633.44 373.71 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休1587.42 1587.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休1502.21 1502.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出85.21 85.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
20807就业补助1.52 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 
2080799  其他就业补助支出1.52 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 
20808抚恤46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080899  其他优抚支出46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
20809退役安置372.20 0.00 372.20 0.00 0.00 0.00 
2080904  退役士兵管理教育372.20 0.00 372.20 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出218.39 218.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
21011行政事业单位医疗218.39 218.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
2101102  事业单位医疗207.59 207.59 0.00 0.00 0.00 0.00 
2101199  其他行政事业单位医疗支出10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201  住房公积金464.01 464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:韶关市技师学院单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款114680.91 一、一般公共服务支出31952.3
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出320
3三、国防支出330
4四、公共安全支出340
5五、教育支出359843.03
6六、科学技术支出360
7七、文化体育与传媒支出370
8八、社会保障和就业支出382007.16
9九、医疗卫生与计划生育支出39218.39
10十、节能环保支出400
11十一、城乡社区支出410
12十二、农林水支出420
13十三、交通运输支出430
14十四、资源勘探信息等支出440
15十五、商业服务业等支出450
16十六、金融支出460
17十七、援助其他地区支出470
18十八、国土海洋气象等支出480
19十九、住房保障支出49464.01
20二十、粮油物资储备支出500
21二十一、其他支出510
22二十二、债务还本支出520
23二十三、债务付息支出530
2454
本年收入合计2514680.91 本年支出合计5513484.88
年初财政拨款结转和结余261060.08 年末结转和结余562256.1
      一般公共预算财政拨款271060.08 57
        政府性基金预算财政拨款2858
2959
合计3015740.98 合计6015740.98 
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计13,484.8811,356.062,128.82
201一般公共服务支出952.30952.300.00
20136其他共产党事务支出7.317.310.00
2013699  其他共产党事务支出7.317.310.00
20199其他一般公共服务支出944.98944.980.00
2019999  其他一般公共服务支出944.98944.980.00
205教育支出9,843.038,087.921,755.11
20503职业教育9,838.038,087.921,750.11
2050302  中专教育245.000.00245.00
2050303  技校教育9,209.538,087.921,121.61
2050399  其他职业教育支出383.490.00383.49
20508进修及培训5.000.005.00
2050801  教师进修5.000.005.00
208社会保障和就业支出2,007.161,633.44373.71
20805行政事业单位离退休1,587.421,587.420.00
2080502  事业单位离退休1,502.211,502.210.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出85.2185.210.00
20807就业补助1.520.001.52
2080799  其他就业补助支出1.520.001.52
20808抚恤46.0346.030.00
2080899  其他优抚支出46.0346.030.00
20809退役安置372.200.00372.20
2080904  退役士兵管理教育372.200.00372.20
2080999  其他退役安置支出0.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出218.39218.390.00
21011  其他行政事业单位医疗支出218.39218.390
2101102  事业单位医疗207.59207.590
2101199  其他行政事业单位医疗支出10.810.80
221住房保障支出464.01464.010
22102住房改革支出464.01464.010
2210201  住房公积金464.01464.010
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计11,356.069,510.301,845.76
301工资福利支出5085.85,085.800.00
30101基本工资3498.533,498.530.00
30102津贴补贴206.27206.270.00
30103奖金115.3115.300.00
30112其他社会保障缴费207.72207.720.00
30107绩效工资850.99850.990.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费85.2185.210.00
30199其他工资福利支出121.78121.780.00
302商品和服务支出1688.870.001,688.87
30201办公费26.950.0026.95
30202印刷费22.380.0022.38
30203咨询费16.50.0016.50
30204手续费00.000.00
30205水费56.90.0056.90
30206电费203.90.00203.90
30207邮电费14.370.0014.37
30208取暖费00.000.00
30209物业管理费23.130.0023.13
30211差旅费28.190.0028.19
30213维修(护)费259.580.00259.58
30214租赁费00.000.00
30215会议费5.150.005.15
30216培训费145.360.00145.36
30217公务接待费19.180.0019.18
30218专用材料费85.210.0085.21
30226劳务费51.590.0051.59
30227委托业务费4530.00453.00
30228工会经费7.070.007.07
30231公务用车运行维护费19.790.0019.79
30239其他交通费用15.440.0015.44
30299其他商品和服务支出235.190.00235.19
303对个人和家庭的补助4424.54,424.500.00
30301离休费10.7610.760.00
30302退休费1392.521,392.520.00
30304抚恤金46.0346.030.00
30305生活补助98.8598.850.00
30306救济费00.000.00
30307医疗费42.4642.460.00
30308助学金21.121.100.00
30311住房公积金545.51545.510.00
30315物业服务补贴1505.11,505.100.00
30399其他对个人和家庭的补助支出762.19762.190.00
310其他资本性支出156.89156.89
31002办公设备购置156.89156.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:韶关市技师学院单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
860260264038.97019.79019.7919.18
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计0.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。