2018年度韶关市 技师学院预算公开(补充公开)

发布时间:2018-03-28 阅读数:20647

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个,韶关市技师学院(betvictot伟德国际1946)、韶关市职工大学创办于1964年5月,前身为韶关地区技工学校、韶关市第一技工学校,广东省最早创办的三所技工学校之一,是公办全日制国家重点技工院校,国家中等职业教育改革发展示范学校。韶关市职工大学是广东省教育厅批准的独立设置的成人高等院校内设8个管理机构,分别是:办公室、教务、学生管理、招生就业科、后勤保障、培训鉴定科、财务教研督导室;7个教学机构:现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系;1个教辅机构:实训中心。主要职能是技工教育,培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制425名,实际在职在编人数为355人,离休人员4人,退休人员291人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

2018年收入预算7948.09万元,比上年减401.14万元,减幅5%,主要原因是退休人员工资转为社保统发其中:一般公共预算拨款7415.59 万元,教育事业收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)532.5万元。

事业收入(不含预算外资金)0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。事业单位经营收入0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。其他收入0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。

三、支出预算说明

2018年支出预算7948.09万元,比上年减401.14万元,减幅5%,主要原因是退休人员工资转为社保统发。其中:一般公共预算拨款安排支出7415.59万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出532.5万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算7671.09万元,占预算拨款支出的97%,比上年减678.14万元,减幅8%,原因是退休人员工资转为社保统发。其中:工资福利支出5816.36万元,商品和服务支出532.5万元,对个人和家庭的补助1320.23万元。

    (二)项目支出预算277万元,占预算拨款支出的3%,与上年预算相比,比上年增277增长100%,原因是三校整合经费的增加和会计考试项目的增加。其中:001项目2018年市属技工教育资源整合项目242万元(主要用途是三校整合经费,上年的整合经费在省专项中支出。);002项目2018年会计类考试费用35.005万元(主要用途是会计类考试初中级费用,上年此项目是在财局做预算

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%,原因是上年没此项费用。

五、“三公”经费预算说明2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为80万元,与上年数相比减6万元,减7.5%,原因是公务用车运行费的减少。按具体项目分,因公出国(境)支出20万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变公务用车购置及运行维护支出20万元与上年数相比减6万元7.5%,原因是是公务用车运行费的减少其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20万元)公务接待费支出40万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%与上年持平,主要原因是没有此项预算安排。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018本部门占有国有资产的总体情况10100.19万元。土地、房屋及构筑物1528万元,占15%,通用设备6178.85万元,占61%,专用设备1531.44万元,占15%,文物和陈列品3.17万元,占0.03%,图书、档案32.80万元,占0.32%,家具、用具、装具及动植物825.93万元,占8%。

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成0项工作,实施0个项目,原因是上年没此项费用。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。收入0万元,支出0万元

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


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