2017年度韶关市 技师学院预算公开(补充公开)

发布时间:2018-03-28 阅读数:20330

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个,韶关市技师学院主要职能是韶关市技师学院是属于劳动和社会保障局下级单位,是国家重点技工教育学校,开设有计算机辅助与制造、电气工程及自动化、数控技术、模具制造、现代园艺、畜牧兽医、会计文秘、汽车维修、物流、电子商务、市场营销、等40多个中、高级工专业,涵盖机械、电气、财经、农牧等学科,并与韶关学院、中南大学联办大专班和本科班。内设机构22个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务室、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、焊接技术系、汽车工程系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。主要职能是:按资质承担全日制高、中等职业技术教育;承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务;承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究;承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训;承担技师、高级技师培训。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制400名,实际在职在编人数为371人,离休人员4人,退休人员278人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

2017年收入预算8349.23万元,比上年增4371.85万元,增幅52%,主要原因是我院从二类差额拨款事业单位变成一类全额拨款事业单位。其中:一般公共预算拨款8349.23万元,财政专户管理的非税资金0万元,与上年相比减少2036.44万元,主要原因是全额拨款单位不存在非税资金。事业收入(不含预算外资金)0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。事业单位经营收入0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。其他收入0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。

 

三、支出预算说明

2017年支出预算8349.23万元,比上年增4371.85万元,增幅52%,主要原因是我院从二类差额拨款事业单位变成一类全额拨款事业单位。其中:一般公共预算拨款8349.23万元,财政专户管理的非税资金0万元,与上年相比减少2036.44万元,主要原因是全额拨款单位不存在非税资金。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算8349.23万元,占预算拨款支出的100%,比上年增4371.85万元,增幅52%,原因是是我院从二类差额拨款事业单位变成一类全额拨款事业单位。其中:工资福利支出5004.44万元商品和服务支出589.03万元, 对个人和家庭的补助2755.76万元

    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年减500万元减少100%,原因是今年没此项预算。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%,原因是上年没此项费用。

五、“三公”经费预算说明2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为86万元,与上年数相比8万元,增9%,原因是三校合并公务用车运行维护支出增加。按具体项目分,因公出国(境)支出20万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变公务用车购置及运行维护支出26万元与上年数相比增8万元,增(减)9%,原因是三校合并公务用车运行维护支出增加。,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26万元)公务接待费支出40万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2017本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,与上年保持不变。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017本部门占有国有资产的总体情况10100.19万元。土地、房屋及构筑物1528万元,占15%,通用设备6178.85万元,占61%,专用设备1531.44万元,占15%,文物和陈列品3.17万元,占0.03%,图书、档案32.80万元,占0.32%,家具、用具、装具及动植物825.93万元,占8%。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成0项工作,实施0个项目,与上年保持不变。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。收入0万元,支出0万元

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


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