2016年度韶关市 技师学院预算公开(补充公开)

发布时间:2018-03-28 阅读数:20297

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个,韶关市技师学院主要职能是韶关市技师学院是属于劳动和社会保障局下级单位,是国家重点技工教育学校,开设有计算机辅助与制造、电气工程及自动化、数控技术、模具制造、现代园艺、畜牧兽医、会计文秘、汽车维修、物流、电子商务、市场营销、等40多个中、高级工专业,涵盖机械、电气、财经、农牧等学科,并与韶关学院、中南大学联办大专班和本科班。内设机构22个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务室、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、焊接技术系、汽车工程系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。主要职能是,技工教育,培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制在职人员有350人,离休人员有3人,退休人员有174人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

2016年收入预算3977.38万元,比上年增807.39万元,增幅20%,主要原因是财政拨款增加和项目支出的增加。其中:一般公共预算拨款1940.94万元,教育收费收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)2036.44

万元。

事业收入(不含预算外资金)0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。

事业单位经营收入0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。其他收入0万元,与上年持平,主要原因是没此项收入。

三、支出预算说明

2016年支出预算3977.38万元,比上年增807.39万元,增幅20%,主要原因是项目支出增加及人员工资增加。其中:一般公共预算拨款安排支出3477.38万元,其他支出(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出500万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算3477.38万元,占预算拨款支出的87%,比上年增307.39万元,增幅8%,原因是按文件调增了工资待遇。其中:工资福利支出2180万元,商品和服务支出397.69万元,对个人和家庭补助899.69万元

    (二)项目支出预算500万元,占预算拨款支出的13%,与上年预算相比,比上年增500万元增长100%,原因是用于还韶关市技工教育及农民工培训示范基地(银行贷款)。其中:001项目韶关市技工教育及农民工培训示范基地(银行贷款)500万元(主要用途用于还韶关市技工教育及农民工培训示范基地(银行贷款)比上年增500万元,上年没此项费用。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算预算为0万元,比上年增0万元,增幅0%,原因是上年无此项费用。

五、“三公”经费预算说明2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为78万元,与上年数相比减32万元,减41%,原因是公车运行维护费的减少。按具体项目分,因公出国(境)支出20万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变公务用车购置及运行维护支出18万元与上年数相比减32万元,减177%,原因是公务用车车改导致车辆的减少,相应费用也减少。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18万元)公务接待费支出40万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年持平。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016本部门占有国有资产的总体情况9962.56万元、土地、房屋及构筑物1354.25万元,占14%,通用设备6391.64万元,占64%,专用设备1355.28万元,占14%,文物和陈列品3.2万元,占0.03%,图书、档案32.94万元,占0.33%家具、用具、装具及动植物825.25万元,占8.28%。

八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有:完成韶关市技工教育及农民工培训示范基地(银行贷款)1项工作,实施1个项目,项目绩效目标覆盖率为100%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。收入0万元,支出0万元

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


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