2018年度韶关市技师技师学院预算公开

发布时间:2018-02-06 阅读数:20407

附件1

 

2018年度韶关市技师技师学院预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

2018年韶关市技师学院预算基本情况说明

一、单位基本情况

  (一)机构设置、职能。韶关市技师学院(betvictot伟德国际1946)、韶关市职工大学创办于1964年5月,前身为韶关地区技工学校、韶关市第一技工学校,广东省最早创办的三所技工学校之一,是公办全日制国家重点技工院校,国家中等职业教育改革发展示范学校。韶关市职工大学是广东省教育厅批准的独立设置的成人高等院校。学院拥有各类先进实训设备6556台(套),体育运动场地23个。拥有四轴联动加工中心、模具装配维修实训室、三菱电机FA/CNC实验室、自动化加工实训中心、汽车检测维修实训室、3D打印实训室、电梯一体化实训室、畜牧养殖实训基地等112间。学院以现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系等七个系部为支撑,开设有工业机器人应用与维护、3D打印技术应用、珠宝首饰设计与制作、室内设计、数控加工技术等25个专业。其中模具制造、数控加工、维修电工、电气自动化、畜牧兽医、汽车维修等6个专业为韶关市名专业,模具制造、汽车维修、电梯运行与维护、畜牧兽医等4个专业为省级重点专业。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制425名,实际在职在编人数为355人,离休人员4人,退休人员291人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

     2018年收入预算共7948.09万元。减少401.14万元,减少5%。原因是 人员变动和单位性质的变动。其中:一般公共预算拨款7415.59万元,减少401.14万元。财政专户拨款:532.5万元。

三、支出预算说明

 2018年支出预算7948.09万元,减少401.14万元,减少5%。原因是 人员变动和单位性质的变动。其中:一般公共预算拨款安排支出7415.59万元,财政专户拨款安排支出532.5万元。

(一)支出预算按用途划分:

  1、基本支出预算7671.09万元,占预算支出的97%,减少401.14万元,减少5%。包含工资福利支出5818.36万元,公用支出532.5万元,对个人和家庭补助支出1320.23万元。

2、项目支出预算:277万元,占预算支出的3%,属本年新增项目。专项支出:35万元是2018年会计类考试费用。其他支出:242万元,是2018年市属技工教育资源整合项目。

(二)一般公共预算拨款支出按用途划分:

 1、基本支出预算7671.09万元,占预算支出的97%,减少401.14万元,减少5%。包含工资福利支出5818.36万元,公用支出532.5万元,对个人和家庭补助支出1320.23万元。

2、项目支出预算:277万元,占预算支出的3%,属本年新增项目。专项支出:35万元是2018年会计类考试费用。其他支出:242万元,是2018年市属技工教育资源整合项目。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算共80万元。比去年减少7%主要是四校整合后公务用车改革,车辆减少,运行维护费相应减少。按具体项目分:因公出国费20万元;公务用车运行维护费20万元;公务接待费40万元。     

五、其他需要说明的情况

  我院不属于机关单位,无机关运行经费

六、专业名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



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